采购

所属部门： 资材部

职位类别： 采购专员/助理

5作业内容
5.1生产用物料的采购
5.1.1当资材部生管接到业务部订单后，应根据产品的ERP系统BOM做物料需求分析,结合物料的库存状况开出《请购单》,经主管审核后交于采购,采购据此开出《采购订单》,其中注明产品名称、规格、数量、技术资料及检验规范、环保产品有害物质管制标准和采购要求、交货期等.经主管审核并由最高管理者批准后,由采购人员在《合格供应商名录》中选择供应商下《采购订单》。必要时，需定期地对所采购物料的价格及相关成本进行评核比对以保持长久竞争优势。
5.1.2当客户有产品环保要求时，应将相应的客户要求转化为对供应商的要求，包括客户HSF的要求、包括取得MSDS、产品检测记录与禁止使用物质的保证书，同时及时将客戶及本公司的环保产品管理标准有效传达给供应商。
5.1.3 原则上本公司不采购国家禁止使用的危害环保物质、设备、产品及办公用品，例如：含有石棉、氟氯碳化物、重金属、高毒性、低能源利用率等，除非找不到可替代的其它选择。
5.1.4当客户有REACH法规要求时，采购应及时将其传递给供应商并对供应商开展REACH调查，以了解产品中的化学物质信息。
5.1.5供应商在第一批交货时需提供第三方机构的有害物质检测报告，如不能提供则拒收来料。
5.1.6客户有指定供应商供应物料时，只可在指定供应商处采购，未经客户同意不可变更。5.2.其它辅助物料采购:
5.2.1采购接到相关部门的《请购单》后,填写《采购订单》，其中注明产品名称.规格.数量.技术数据、有害物质的采购要求以及交货期等.
5.2.2采购员填写《采购单》确认无误后,交主管或上级批准,再由采购员将《采购订单》发给供应商。
5.2.3对产品有环保影响或客户要求之辅料应要求供应商提供相应的HSF检测报告。
5.3委外加工:
5.3.1因本公司生产负荷或客户需要而本公司无其设备与技术,需外厂协助加工，按《 委外加工过程控制办法》进行委外加工。
5.4以上所有下给供应商的《采购订单》/《委外加工单》均需给到仓库一份,以便仓库收货时进行核对.
5.5采购/委外文件更改:
文件发出后,如因需求更改订购文件的一些内容,则采购员/委外单位发出更改后的《采购订单》/《委外加工单》显示更改的内容再由上级批准后通知供应商更改。
5.6采购/委外物料的验证:
5.6.1当收到客户或供应商产品时，由IQC参考《合格供应商名录》，同时依《检验和试验控制程序》、《产品HSF管理程序》进行检验。
5.6.2当需要在供应商场所执行验证时,采购员/委外单位在《采购订单》/《委外加工单》上注明具体的验证安排方式,验证人员按本司的《检验和试验控制程序》、《产品HSF管理程序》执行验证。
5.6.3 当物料无法满足相关要求时，按《不合格品控制程序》执行。
5.7 当交期无法准时达成时，由采购责任人/委外单位与供应商协调或转单，并向生管说明情况。必要时召集相关部门配合协助，特殊情况可向客户申请延期。
5.7.1供货风险：为规避风险，按类别至少增加备选厂商（1-2）家。
5.7.2应急处理：当厂商出现停产或原材料替代、型号升级，更改工艺，产品迁移，设计更改、优化及性能参数等因素停止供货，应于三个月前以书面通知。如遇不可抗拒自然灾害情况时，应于24H内告知，便于启动备用厂商。
5.8采购文件保存:
采购/委外文件保存期限至少EOL后10年,客户有特殊要求的按客户要求执行。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求： 不限